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Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	120,00	120,00
1.00	LAVAGEM	60,00	60,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	50,00	100,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
2.00	CONSERTO DE PNEU	30,00	60,00
1.00	LAVAGEM	60,00	60,00
1.00	LAVAGEM	120,00	120,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	850,00
TOTAL		850,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				850,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/05/2025	17,00		A Lançar
TOTAL		17,00