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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 10:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3258	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	LAVAGEM	120,00	120,00
1.00	LAVAGEM	60,00	60,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	50,00	100,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
2.00	CONSERTO DE PNEU	30,00	60,00
1.00	LAVAGEM	60,00	60,00
1.00	LAVAGEM	120,00	120,00
2.00	MONTAGEM DE PNEU	30,00	60,00
1.00	LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	150,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	850,00
27/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1275; E/1267; E/1266; E/1264; E/1270; E/1272; E/1269; E/1274.		850,00
27/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3258/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS			17,00
06/06/2025	Pagamento de Empenho 3258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			833,00
TOTAL		850,00	850,00	850,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	16/05/2025	17,00		Lançada
TOTAL		17,00

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