| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
| Número do empenho: | 3258 | Data de lançamento: | 16/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVAGEM | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | CONSERTO DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 120,00 | 120,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU LAVAGEM Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEICULOS VAN PLACAS JBP0B32 E IYF9823, MICRO-ONIBUS PLACAS IYQ7418, ARGO PLACAS JCI2F84, GOL PLACAS JAG2C60 E IXP 8908 E IYN8989, AMBULANCIA PLACAS IZB5D76 UTILIZADA PELOS PACIENTES DO MUNICIPIO. | 850,00 | ||
| 27/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/1275; E/1267; E/1266; E/1264; E/1270; E/1272; E/1269; E/1274. | 850,00 | ||
| 27/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 3258/2025, 3463 - GILMAR ZIMMER DE BAIRROS | 17,00 | ||
| 06/06/2025 | Pagamento de Empenho 3258/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 833,00 | ||
| TOTAL | 850,00 | 850,00 | 850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 16/05/2025 | 17,00 | Lançada | |
| TOTAL | 17,00 |
