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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CFC GEREMIAS

Dados do Empenho

Número do empenho:	3259	Data de lançamento:	16/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CURSO E TREINAMENTO	185,44	185,44
1.00	CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO PARA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS EAD DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR, DO MOTORISTA JOSIMAR DOS SANTOS, CADASTRADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	185,44	185,44

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2025	CURSO E TREINAMENTO CURSO E TREINAMENTO Finalidade: REF. CURSO PARA INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS EAD DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR, DO MOTORISTA JOSIMAR DOS SANTOS, CADASTRADO NO TRANSPORTE DOS PACIENTES DO MUNICIPIO.	370,88
TOTAL		370,88	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				370,88

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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