Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GILMAR ZIMMER DE BAIRROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3270 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TIP TOP |
75,00 |
75,00 |
| 1.00 |
CAMARA DE AR 17.5 -25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA XCMG GR180 3BR DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. |
490,00 |
490,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2025 |
TIP TOP CAMARA DE AR 17.5 -25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA MOTONIVELADORA XCMG GR180 3BR DA SEC. DE INFRAESTRUTRA E MEIO AMBIENTE. |
565,00 |
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| 16/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA, CFE NF Nº 890/60700156; 890/60700251. |
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565,00 |
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| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3270/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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565,00 |
| TOTAL |
565,00 |
565,00 |
565,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
