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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3276	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade:	FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função:	Saneamento
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MÃO DE OBRA	634,50	634,50
1.00	MÃO DE OBRA	795,00	795,00
1.00	MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DO RINCÃO DOS TOLEDOS - DONA SÔNIA, GUPO SEIBEL, JULIANO DA VEIGA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	490,00	490,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA MÃO DE OBRA Finalidade: REF. A SERVIÇOS REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DO RINCÃO DOS TOLEDOS - DONA SÔNIA, GUPO SEIBEL, JULIANO DA VEIGA, SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.	1.919,50
19/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº E/188; E/187; E/186; LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT.		1.919,50
19/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3276/2025, COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS KONRAD LTDA			38,58
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3276/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.880,92
TOTAL		1.919,50	1.919,50	1.919,50
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	19/05/2025	38,58		Lançada
TOTAL		38,58

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