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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3280	Data de lançamento:	19/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAMARA DE AR 1400 X 24	420,00	420,00
1.00	CAMARA DE AR 17.5 -25	470,00	470,00
1.00	TIP TOP 08	100,00	100,00
1.00	TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	70,00	70,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2025	CAMARA DE AR 1400 X 24 CAMARA DE AR 17.5 -25 TIP TOP 08 TIP TOP Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NAS MOTONIVELADORAS CATERPILLAR 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	1.060,00
19/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/96; 1/95; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		1.060,00
23/05/2025	Pagamento de Empenho 3280/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.060,00
TOTAL		1.060,00	1.060,00	1.060,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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