3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
25,00
25,00
1.00
LAVAGEM
170,00
170,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
LAVAGEM
200,00
200,00
1.00
LAVAGEM
250,00
250,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
110,00
110,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
120,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IXP9587 E IXP8908, CAMINHÕES PLACAS IDC0692, IRN1A59, IRN4466, RETROESCAVADEIRA B95, PA CARREGADEIRA 12DNH, MOTONIVELADORAS 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
110,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2025
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IXP9587 E IXP8908, CAMINHÕES PLACAS IDC0692, IRN1A59, IRN4466, RETROESCAVADEIRA B95, PA CARREGADEIRA 12DNH, MOTONIVELADORAS 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.510,00
19/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1676; E/1677; E/1675; E/1674; E/1673; E/1681; E/1671; E/1670; E/1669; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
1.510,00
19/05/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3281/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
30,20
23/05/2025
Pagamento de Empenho 3281/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.479,80
TOTAL
1.510,00
1.510,00
1.510,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
