| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 19/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | LAVAGEM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IXP9587 E IXP8908, CAMINHÕES PLACAS IDC0692, IRN1A59, IRN4466, RETROESCAVADEIRA B95, PA CARREGADEIRA 12DNH, MOTONIVELADORAS 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 110,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2025 | CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU Finalidade: REF. SERVIÇOS NOS VEÍCULOS GOL PLACAS IXP9587 E IXP8908, CAMINHÕES PLACAS IDC0692, IRN1A59, IRN4466, RETROESCAVADEIRA B95, PA CARREGADEIRA 12DNH, MOTONIVELADORAS 120K E GR1803BR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 1.510,00 | ||
| 19/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1676; E/1677; E/1675; E/1674; E/1673; E/1681; E/1671; E/1670; E/1669; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. | 1.510,00 | ||
| 19/05/2025 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3281/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME | 30,20 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3281/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.479,80 | ||
| TOTAL | 1.510,00 | 1.510,00 | 1.510,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 19/05/2025 | 30,20 | Lançada | |
| TOTAL | 30,20 |
