Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: OKS IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
19/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
PANO DE LIMPEZA COSTURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA COSTURADO PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
6,40 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/05/2025 |
PANO DE LIMPEZA COSTURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PANOS DE LIMPEZA COSTURADO PARA USO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
320,00 |
|
|
| 19/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 24552. |
|
320,00 |
|
| 23/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3282/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
320,00 |
| TOTAL |
320,00 |
320,00 |
320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
