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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3295 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA - ALGODÃO C/PU PRETA Nº 10 6,00 6,00
1.00 BOTINA - C/CADARÇO AÇO 90,00 90,00
1.00 OCULOS INCOLOR - LEOPARDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DO PEDREIRO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 10,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 LUVA - ALGODÃO C/PU PRETA Nº 10 BOTINA - C/CADARÇO AÇO OCULOS INCOLOR - LEOPARDO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA USO DO PEDREIRO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 106,00
20/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1285. 106,00
23/05/2025 Pagamento de Empenho 3295/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 106,00
TOTAL 106,00 106,00 106,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.