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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3298 Data de lançamento: 20/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BROCA - AÇO RÁPIDO 6MM 20,00 20,00
1.00 SELANTE PU 40 420G 19,90 19,90
1.00 FITA CREPE - 18MMX40M 17,90 17,90
1.00 SIFÃO - SANFONADO 150CM 38,00 38,00
2.00 PARAFUSO - FIXAÇÃO 08X65MM LATÃO CA(2) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 10,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2025 BROCA - AÇO RÁPIDO 6MM SELANTE PU 40 420G FITA CREPE - 18MMX40M SIFÃO - SANFONADO 150CM PARAFUSO - FIXAÇÃO 08X65MM LATÃO CA(2) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO DO PARQUE MUNICIPAL. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 115,80
20/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1285. 115,80
23/05/2025 Pagamento de Empenho 3298/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 115,80
TOTAL 115,80 115,80 115,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.