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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIANA SIQUEIRA DE TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	3299	Data de lançamento:	20/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A CASCA/RS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE.	74,00	148,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/05/2025	REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A CASCA/RS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE.	148,00
22/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 20/8279, 1/5411		148,00
TOTAL		148,00	148,00	0,00
SALDO A PAGAR				148,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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