| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTINA KUHN |
| Número do empenho: | 3304 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A CASCA/RS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE. | 74,00 | 148,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | REF. 2 1/2 DE DIARIA EM VIAGENS A CASCA/RS NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025 PARA PARTICIPAR DO 1º FORUM REGIONAL DA REDE DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADLESCENTE. | 148,00 | ||
| 21/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 20/8277, 4/213890, 1/5351. | 148,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3304/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 148,00 | ||
| TOTAL | 148,00 | 148,00 | 148,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
