3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
LAMINA - TRANSP
2,10
210,00
2.00
PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA
32,00
64,00
1.00
PENDRIVE - 128GB
142,50
142,50
20.00
TABELA PERIÓDICA
5,00
100,00
5.00
FOLHA OFICIO A-4 - 50F
16,00
80,00
20.00
COLA - BRANCA 1 KG
15,50
310,00
4.00
ARGILA
4,00
16,00
30.00
TNT - CORES VARIADAS
4,00
120,00
50.00
CADERNO CALIGRAFIA
4,75
237,50
10.00
DICIONÁRIO - PORT/ING
17,80
178,00
20.00
PAPEL SULFITE
0,50
10,00
24.00
BOLA DE ISOPOR - 075MM
1,50
36,00
49.00
BOLA - EM EPS 035MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE REFORÇO, BEM COMO NOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.
1,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/05/2025
LAMINA - TRANSP PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA PENDRIVE - 128GB TABELA PERIÓDICA FOLHA OFICIO A-4 - 50F COLA - BRANCA 1 KG ARGILA TNT - CORES VARIADAS CADERNO CALIGRAFIA DICIONÁRIO - PORT/ING PAPEL SULFITE BOLA DE ISOPOR - 075MM BOLA - EM EPS 035MM
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE REFORÇO, BEM COMO NOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS.
1.553,00
20/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 470.
1.553,00
23/05/2025
Pagamento de Empenho 3313/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.553,00
TOTAL
1.553,00
1.553,00
1.553,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
