| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
| Número do empenho: | 3313 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | LAMINA - TRANSP | 2,10 | 210,00 |
| 2.00 | PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA | 32,00 | 64,00 |
| 1.00 | PENDRIVE - 128GB | 142,50 | 142,50 |
| 20.00 | TABELA PERIÓDICA | 5,00 | 100,00 |
| 5.00 | FOLHA OFICIO A-4 - 50F | 16,00 | 80,00 |
| 20.00 | COLA - BRANCA 1 KG | 15,50 | 310,00 |
| 4.00 | ARGILA | 4,00 | 16,00 |
| 30.00 | TNT - CORES VARIADAS | 4,00 | 120,00 |
| 50.00 | CADERNO CALIGRAFIA | 4,75 | 237,50 |
| 10.00 | DICIONÁRIO - PORT/ING | 17,80 | 178,00 |
| 20.00 | PAPEL SULFITE | 0,50 | 10,00 |
| 24.00 | BOLA DE ISOPOR - 075MM | 1,50 | 36,00 |
| 49.00 | BOLA - EM EPS 035MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE REFORÇO, BEM COMO NOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 1,00 | 49,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | LAMINA - TRANSP PASTA CATÁLOGO GRANDE COM 100 FOLHAS EM PLÁSTICO TRANSPARENTE, ENVELOPE TAMANHO OFICIO, PASTA COM BOLSO E VISOR CAPA NA COR PRETA PENDRIVE - 128GB TABELA PERIÓDICA FOLHA OFICIO A-4 - 50F COLA - BRANCA 1 KG ARGILA TNT - CORES VARIADAS CADERNO CALIGRAFIA DICIONÁRIO - PORT/ING PAPEL SULFITE BOLA DE ISOPOR - 075MM BOLA - EM EPS 035MM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DE REFORÇO, BEM COMO NOS PROJETOS COM OS ALUNOS DA EMEF MENINO DEUS. | 1.553,00 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 470. | 1.553,00 | ||
| 23/05/2025 | Pagamento de Empenho 3313/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.553,00 | ||
| TOTAL | 1.553,00 | 1.553,00 | 1.553,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
