| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL SA |
| Número do empenho: | 3324 | Data de lançamento: | 20/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. TARIFAS DO MES DE ABRIL DA CONTA Nº 213667. | 173,94 | 173,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2025 | REF. TARIFAS DO MES DE ABRIL DA CONTA Nº 213667. | 173,94 | ||
| 20/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 173,94 | ||
| 22/05/2025 | Pagamento de Empenho 3324/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 173,94 | ||
| TOTAL | 173,94 | 173,94 | 173,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
