3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SENSOR ROTAÇÃO DE LÂMINA
1.740,00
1.740,00
1.00
MANGA 5/8 2A AT
580,00
580,00
1.00
MANGUEIRA 3/4 4AT
520,00
520,00
1.00
MANGUEIRA TRASMISSÃO DO ÓLEO
480,00
480,00
1.00
KIT EMBUCHAMENTO LAMINA
5.420,00
5.420,00
1.00
FILTRO DE LÂMINA
380,00
380,00
1.00
SENSOR DA PRESSÃO DA TRASMISSÃO
2.630,00
2.630,00
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
380,00
380,00
1.00
FILTRO TRANSMISSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, RETROESCAVADEIRA XC870, CARREGADEIRA W18, CARREGADEIRA 12D E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
280,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/01/2025
SENSOR ROTAÇÃO DE LÂMINA MANGA 5/8 2A AT MANGUEIRA 3/4 4AT MANGUEIRA TRASMISSÃO DO ÓLEO KIT EMBUCHAMENTO LAMINA FILTRO DE LÂMINA SENSOR DA PRESSÃO DA TRASMISSÃO FILTRO TRANSMISSÃO FILTRO TRANSMISSÃO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA PÁ CARREGADEIRA NEW HOLLAND 12D, RETROESCAVADEIRA XC870, CARREGADEIRA W18, CARREGADEIRA 12D E MOTONIVELADORA 120K DA SEC. DE INFRAESTRURA E MEIO AMBIENTE.
12.410,00
22/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/58743069; 890/58743338; 890/58743279; 890/58742911; 890/58743602; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.
12.410,00
TOTAL
12.410,00
12.410,00
0,00
SALDO A PAGAR
12.410,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
