| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 21/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ALMOÇO | 24,00 | 72,00 |
| 1.00 | REFRIGERANTE - 600 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 6,00 | 6,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2025 | ALMOÇO REFRIGERANTE - 600 ML Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. | 78,00 | ||
| 21/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2744. | 78,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3339/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,00 | ||
| TOTAL | 78,00 | 78,00 | 78,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
