Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3339 |
Data de lançamento: |
21/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
ALMOÇO |
24,00 |
72,00 |
| 1.00 |
REFRIGERANTE - 600 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
6,00 |
6,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/05/2025 |
ALMOÇO REFRIGERANTE - 600 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
78,00 |
|
|
| 21/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 2744. |
|
78,00 |
|
| TOTAL |
78,00 |
78,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
78,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
