Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3344
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6986
450,00
450,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985
150,00
150,00
1.00
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK7749
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, IYS 6985 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6986 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IYS 6985 MÃO DE OBRA SERVIÇOS MICRO ONIBUS IPK7749
Finalidade: REF. MÃO DE OBRA EM SERVIÇOS EFETUADOS NOS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYS 6986, IYS 6985 E IPK 7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
650,00
21/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1572; E/1573; E/1574; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
650,00
21/05/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3344/2025, JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
13,00
TOTAL
650,00
650,00
13,00
SALDO A PAGAR
637,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
