Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3345
Data de lançamento:
21/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE
220,00
220,00
1.00
PARAFUSO GRANDE C/ POLCA E ARRUELA MOLA DIANT.
25,00
25,00
1.00
CANO BICO
110,00
110,00
1.00
PINO CENTRO MOLA TRAS.
45,00
45,00
1.00
MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO -ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, IPK7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
680,00
680,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/05/2025
ROLAMENTO CARDAN COM SUPORTE PARAFUSO GRANDE C/ POLCA E ARRUELA MOLA DIANT. CANO BICO PINO CENTRO MOLA TRAS. MOLA SUSPENSÃO TRASEIRA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS MICRO -ÔNIBUS PLACAS IYS 6985 E IYS6986, IPK7749 DE USO NO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
1.080,00
21/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1619; 1/1618; 1/1620; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.
1.080,00
TOTAL
1.080,00
1.080,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.080,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
