| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: LASLIFE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3363 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TESTE RAPIDO PARA COVID -19 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID + INFLUENZA A+B CX 20, QUE SERA ADMINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 540,00 | 2.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | TESTE RAPIDO PARA COVID -19 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TESTES DE COVID + INFLUENZA A+B CX 20, QUE SERA ADMINISTRADO PELOS PROFISSIONAIS DE SAUDE NOS PACIENTES UTILITARIOS DO SUS DO MUNICIPIO. | 2.700,00 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 727. | 2.700,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3363/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.700,00 | ||
| TOTAL | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
