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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3367	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TIP TOP 07	70,00	70,00
1.00	CAMARA DE AR	470,00	470,00
4.00	PORCA DE RODAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA USO NA CARREGADEIRA W18 E PA CARREGADEIRA 12 D NH DA SEC. DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	10,00	40,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	TIP TOP 07 CAMARA DE AR PORCA DE RODAS Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA USO NA CARREGADEIRA W18 E PA CARREGADEIRA 12 D NH DA SEC. DE NFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	580,00
22/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 1/100; 1/99; 1/101; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		580,00
TOTAL		580,00	580,00	0,00
SALDO A PAGAR				580,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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