| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VINICIO SCHMITZ DE CASTRO |
| Número do empenho: | 3372 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 22.05.2025 PARA ACOMPANHAR FAMILIA NA DP PARA REGISTRO DE OCORRENCIA E DEPOIS AO IGP SOLEDADE. | 37,00 | 37,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | REF. 1/4 DE DIARIA EM VIAGEM A ESPUMOSO-RS, NO DIA 22.05.2025 PARA ACOMPANHAR FAMILIA NA DP PARA REGISTRO DE OCORRENCIA E DEPOIS AO IGP SOLEDADE. | 37,00 | ||
| 22/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 7295. | 37,00 | ||
| 10/06/2025 | Pagamento de Empenho 3372/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 37,00 | ||
| TOTAL | 37,00 | 37,00 | 37,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
