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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCOS ANDRE SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3380	Data de lançamento:	22/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE.	657,00	657,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/05/2025	REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE.	657,00
26/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		657,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 3380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			657,00
TOTAL		657,00	657,00	657,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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