REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE.
657,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/05/2025
REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE.
657,00
26/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.
657,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 3380/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
657,00
TOTAL
657,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.