| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DIONI JUNIOR RIBEIRO |
| Número do empenho: | 3381 | Data de lançamento: | 22/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE. | 548,00 | 548,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2025 | REF. 1 DIARIA EM VIAGEM A SÃO PAULO-RS, NO DIA 22.05.2025 DEVIDO AO CANCELAMENTO DE VOO COM DESTINO A PASSO FUNDO DEVIDO AO MAU TEMPO, SENDO NECESSARIO MAIS UM PERNOITE. | 548,00 | ||
| 30/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR DIONI JUNIOR RIBEIRO CFE NF N° 2/20, 1/171982 | 548,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3381/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 548,00 | ||
| TOTAL | 548,00 | 548,00 | 548,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
