Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
23/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Cultura |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FECHADURA EXTERNA STAM |
78,00 |
234,00 |
| 28.00 |
REBITE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E REBITES PARA REPAROS NAS PORTAS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. |
0,30 |
8,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/05/2025 |
FECHADURA EXTERNA STAM REBITE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E REBITES PARA REPAROS NAS PORTAS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. |
242,40 |
|
|
| 23/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 60802638. |
|
242,40 |
|
| 05/06/2025 |
Pagamento de Empenho 3389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
242,40 |
| TOTAL |
242,40 |
242,40 |
242,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
