| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3389 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Cultura | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | FECHADURA EXTERNA STAM | 78,00 | 234,00 |
| 28.00 | REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E REBITES PARA REPAROS NAS PORTAS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. | 0,30 | 8,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | FECHADURA EXTERNA STAM REBITE Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E REBITES PARA REPAROS NAS PORTAS DOS BANHEIROS DO PARQUE DE EVENTOS GRÁPIA. | 242,40 | ||
| 23/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 60802638. | 242,40 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3389/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 242,40 | ||
| TOTAL | 242,40 | 242,40 | 242,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
