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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	3390	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COLA SUPER BONDER	8,00	8,00
4.00	PARAFUSO Nº 8	3,00	12,00
1.00	EMENDA MANGA 3/8	6,00	6,00
2.00	PARAFUSO Nº 8 - C/ BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS INTERNOS NA EMEF MENINO DEUS.	4,00	8,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	COLA SUPER BONDER PARAFUSO Nº 8 EMENDA MANGA 3/8 PARAFUSO Nº 8 - C/ BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS INTERNOS NA EMEF MENINO DEUS.	34,00
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60805822; 890/60802448; LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ.		34,00
05/06/2025	Pagamento de Empenho 3390/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			34,00
TOTAL		34,00	34,00	34,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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