| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JB MATERIAIS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3394 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SEC. DE EDUC. E CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LÂMPADA ECONOMICA - LED BULBO 40W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA TROCA/REPARO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 32,00 | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | LÂMPADA ECONOMICA - LED BULBO 40W Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LÂMPADA PARA TROCA/REPARO NA SALA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 32,00 | ||
| 23/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 82. | 32,00 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3394/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
