| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CAMPOS |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | RPPS PATRONAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.08.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIÁRIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 05/2025 | 0,00 | 682,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | CONTRIBUICAO PATRONAL RPPS FOLHA DE PGTO PATRONAL DE FÉRIAS - MÊS 05/2025 | 682,43 | ||
| 23/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. PATRONAL MAIO/2025. | 682,43 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3403/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 682,43 | ||
| TOTAL | 682,43 | 682,43 | 682,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
