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Exercício: 2025
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3408	Data de lançamento:	23/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	JOELHO 25	2,00	4,00
1.00	TEE 25	2,00	2,00
2.00	EMENDA 25 MM	2,00	4,00
1.00	TAMPAO 25 MM	2,00	2,00
2.00	CANO PVC 25 MM	4,00	8,00
1.00	DESINGRIPANTE	10,00	10,00
1.00	CADEADO 40MM	35,00	35,00
2.00	SPRAY - AZUL	30,00	60,00
2.00	PARAFUSO - C/ ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO (ENCANAMENTO, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIO E CADEADO) NO PARQUE MUNICIAL.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	24,00	48,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2025	JOELHO 25 TEE 25 EMENDA 25 MM TAMPAO 25 MM CANO PVC 25 MM DESINGRIPANTE CADEADO 40MM SPRAY - AZUL PARAFUSO - C/ ARRUELA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO (ENCANAMENTO, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIO E CADEADO) NO PARQUE MUNICIAL.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	173,00
23/05/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 890/60803633; 890/60805602; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.		173,00
TOTAL		173,00	173,00	0,00
SALDO A PAGAR				173,00