3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
JOELHO 25
2,00
4,00
1.00
TEE 25
2,00
2,00
2.00
EMENDA 25 MM
2,00
4,00
1.00
TAMPAO 25 MM
2,00
2,00
2.00
CANO PVC 25 MM
4,00
8,00
1.00
DESINGRIPANTE
10,00
10,00
1.00
CADEADO 40MM
35,00
35,00
2.00
SPRAY - AZUL
30,00
60,00
2.00
PARAFUSO - C/ ARRUELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO (ENCANAMENTO, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIO E CADEADO) NO PARQUE MUNICIAL.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
24,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
JOELHO 25 TEE 25 EMENDA 25 MM TAMPAO 25 MM CANO PVC 25 MM DESINGRIPANTE CADEADO 40MM SPRAY - AZUL PARAFUSO - C/ ARRUELA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USO NO CONSERTO DE BANHEIRO (ENCANAMENTO, COLOCAÇÃO DE SANITÁRIO E CADEADO) NO PARQUE MUNICIAL.SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
173,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60803633; 890/60805602; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
173,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 3408/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
173,00
TOTAL
173,00
173,00
173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
