3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FAROL 16/18 FRIS. PRETO
790,00
790,00
1.00
ADESIVO PARAB.
60,00
60,00
1.00
GRADE DIANTERIRA PARACHOQUE GOL 16/17
130,00
130,00
1.00
PARACHOQUE GOL 17/18 DIANT. P/ PINT.
460,00
460,00
2.00
PROTETOR PARALAMAS GOL16/18
160,00
320,00
1.00
MAQUINA VIDRO GOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DO GOL TC MCV VERMELHO DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
160,00
160,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
FAROL 16/18 FRIS. PRETO ADESIVO PARAB. GRADE DIANTERIRA PARACHOQUE GOL 16/17 PARACHOQUE GOL 17/18 DIANT. P/ PINT. PROTETOR PARALAMAS GOL16/18 MAQUINA VIDRO GOL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DO GOL TC MCV VERMELHO DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.920,00
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60809592; 890/60809685; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE.
1.920,00
05/06/2025
Pagamento de Empenho 3412/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.920,00
TOTAL
1.920,00
1.920,00
1.920,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
