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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LUIZ ONEIDE FRANCIOZI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3412 Data de lançamento: 23/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FAROL 16/18 FRIS. PRETO 790,00 790,00
1.00 ADESIVO PARAB. 60,00 60,00
1.00 GRADE DIANTERIRA PARACHOQUE GOL 16/17 130,00 130,00
1.00 PARACHOQUE GOL 17/18 DIANT. P/ PINT. 460,00 460,00
2.00 PROTETOR PARALAMAS GOL16/18 160,00 320,00
1.00 MAQUINA VIDRO GOL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DO GOL TC MCV VERMELHO DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2025 FAROL 16/18 FRIS. PRETO ADESIVO PARAB. GRADE DIANTERIRA PARACHOQUE GOL 16/17 PARACHOQUE GOL 17/18 DIANT. P/ PINT. PROTETOR PARALAMAS GOL16/18 MAQUINA VIDRO GOL Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO CONSERTO DO GOL TC MCV VERMELHO DE PLACAS IXP9587 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 1.920,00
23/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 890/60809592; 890/60809685; LIQUIDADO POR GILMAR RADKE. 1.920,00
TOTAL 1.920,00 1.920,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.920,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.