3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LINHA PEDREIRO
15,00
15,00
4.00
GANCHO - COM BUCHA
1,00
4,00
1.00
JOELHO 25
8,00
8,00
2.00
CIMENTO
45,00
90,00
1.00
SIFÃO
8,00
8,00
3.00
ARUELA LISA
0,50
1,50
2.00
VALVULA
48,00
96,00
2.00
SUPORTE
5,00
10,00
2.00
SIFÃO
8,00
16,00
3.00
BARRA CANO 20
3,33
10,00
2.00
TIRA MOFO
15,00
30,00
1.00
COLA 75G
8,00
8,00
2.00
TORNEIRA
85,00
170,00
1.00
SUPORTE - suporte manga
15,00
15,00
1.00
FITA VEDANTE
5,00
5,00
2.00
JOELHO
3,00
6,00
2.00
PARAFUSO - parafuso com bucha
1,50
3,00
0.50
Lixa
6,00
3,00
1.00
TEE 20
4,00
4,00
1.00
SIFAO DUPLO
18,00
18,00
1.00
JOELHO
2,00
2,00
6.00
PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA
0,50
3,00
1.00
NIPEL
2,00
2,00
1.00
TEE
8,00
8,00
1.00
TAMPAO 25 MM
2,00
2,00
3.00
JOELHO 20
2,00
6,00
1.00
SIFAO DUPLO
20,00
20,00
1.00
TAMPAO 25 MM
3,00
3,00
2.00
FITA DUPLA FACE
25,00
50,00
1.00
BISNAGA
12,00
12,00
1.00
SIFÃO
20,00
20,00
1.00
REGISTRO DE 20
12,00
12,00
2.00
CAMPAINHA
115,00
230,00
2.00
TORNEIRA
4,00
8,00
2.00
TEE DE LUZ
8,00
16,00
1.00
REGADOR
25,00
25,00
1.00
MANGUEIRA
75,00
75,00
12.00
GANCHO - GANCHO COM BUCHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO.
1,00
12,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/05/2025
LINHA PEDREIRO GANCHO - COM BUCHA JOELHO 25 CIMENTO SIFÃO ARUELA LISA VALVULA SUPORTE SIFÃO BARRA CANO 20 TIRA MOFO COLA 75G TORNEIRA SUPORTE - suporte manga FITA VEDANTE JOELHO PARAFUSO - parafuso com bucha Lixa TEE 20 SIFAO DUPLO JOELHO PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA NIPEL TEE TAMPAO 25 MM JOELHO 20 SIFAO DUPLO TAMPAO 25 MM FITA DUPLA FACE BISNAGA SIFÃO REGISTRO DE 20 CAMPAINHA TORNEIRA TEE DE LUZ REGADOR MANGUEIRA GANCHO - GANCHO COM BUCHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO.
1.026,50
23/05/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 890/60803141; 890/60808430; 890/60808884; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA.
1.026,50
TOTAL
1.026,50
1.026,50
0,00
SALDO A PAGAR
1.026,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
