| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
| Número do empenho: | 3417 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA PEDREIRO | 15,00 | 15,00 |
| 4.00 | GANCHO - COM BUCHA | 1,00 | 4,00 |
| 1.00 | JOELHO 25 | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | CIMENTO | 45,00 | 90,00 |
| 1.00 | SIFÃO | 8,00 | 8,00 |
| 3.00 | ARUELA LISA | 0,50 | 1,50 |
| 2.00 | VALVULA | 48,00 | 96,00 |
| 2.00 | SUPORTE | 5,00 | 10,00 |
| 2.00 | SIFÃO | 8,00 | 16,00 |
| 3.00 | BARRA CANO 20 | 3,33 | 10,00 |
| 2.00 | TIRA MOFO | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | COLA 75G | 8,00 | 8,00 |
| 2.00 | TORNEIRA | 85,00 | 170,00 |
| 1.00 | SUPORTE - suporte manga | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | FITA VEDANTE | 5,00 | 5,00 |
| 2.00 | JOELHO | 3,00 | 6,00 |
| 2.00 | PARAFUSO - parafuso com bucha | 1,50 | 3,00 |
| 0.50 | Lixa | 6,00 | 3,00 |
| 1.00 | TEE 20 | 4,00 | 4,00 |
| 1.00 | SIFAO DUPLO | 18,00 | 18,00 |
| 1.00 | JOELHO | 2,00 | 2,00 |
| 6.00 | PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA | 0,50 | 3,00 |
| 1.00 | NIPEL | 2,00 | 2,00 |
| 1.00 | TEE | 8,00 | 8,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM | 2,00 | 2,00 |
| 3.00 | JOELHO 20 | 2,00 | 6,00 |
| 1.00 | SIFAO DUPLO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | TAMPAO 25 MM | 3,00 | 3,00 |
| 2.00 | FITA DUPLA FACE | 25,00 | 50,00 |
| 1.00 | BISNAGA | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | SIFÃO | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | REGISTRO DE 20 | 12,00 | 12,00 |
| 2.00 | CAMPAINHA | 115,00 | 230,00 |
| 2.00 | TORNEIRA | 4,00 | 8,00 |
| 2.00 | TEE DE LUZ | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | REGADOR | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | MANGUEIRA | 75,00 | 75,00 |
| 12.00 | GANCHO - GANCHO COM BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. | 1,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | LINHA PEDREIRO GANCHO - COM BUCHA JOELHO 25 CIMENTO SIFÃO ARUELA LISA VALVULA SUPORTE SIFÃO BARRA CANO 20 TIRA MOFO COLA 75G TORNEIRA SUPORTE - suporte manga FITA VEDANTE JOELHO PARAFUSO - parafuso com bucha Lixa TEE 20 SIFAO DUPLO JOELHO PARAFUSO - PARAFUSO COM BUCHA NIPEL TEE TAMPAO 25 MM JOELHO 20 SIFAO DUPLO TAMPAO 25 MM FITA DUPLA FACE BISNAGA SIFÃO REGISTRO DE 20 CAMPAINHA TORNEIRA TEE DE LUZ REGADOR MANGUEIRA GANCHO - GANCHO COM BUCHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO. | 1.026,50 | ||
| 23/05/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/60803141; 890/60808430; 890/60808884; LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA. | 1.026,50 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3417/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.026,50 | ||
| TOTAL | 1.026,50 | 1.026,50 | 1.026,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
