| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
| Número do empenho: | 3425 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.94 | CARNE BOVINA - 2º | 50,00 | 446,96 |
| 3.00 | REFRIGERANTE - 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 14,99 | 44,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | CARNE BOVINA - 2º REFRIGERANTE - 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 491,93 | ||
| 26/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1/4. | 491,93 | ||
| 05/06/2025 | Pagamento de Empenho 3425/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 491,93 | ||
| TOTAL | 491,93 | 491,93 | 491,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
