| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO PREVIDENCIA ESTADO RS |
| Número do empenho: | 3439 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | IPE SERVIDORES | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Controle Interno | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA UNIDADE DE CONTROLE INTERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.08.11.01.00.00 - AUXÍLIO-SAÚDE - PESSOAL ATIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 | 0,00 | 469,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | CONTRIBUIÇÃO IPE FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 | 469,53 | ||
| 26/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MAIO/2025. | 469,53 | ||
| 18/06/2025 | Pagamento de Empenho 3439/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 469,53 | ||
| TOTAL | 469,53 | 469,53 | 469,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
