Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/05/2025 |
REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 |
8.204,88 |
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| 26/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MAIO/2025. |
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8.204,88 |
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| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUIÇÃO MELHORIA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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77,15 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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90,00 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/SALDO DE SALARIO, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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208,38 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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211,31 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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420,89 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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730,31 |
| 26/05/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES SICREDI, Setor: SEC.DESENV.ECONOMICO, Centro de Custo: GABINETE DO SECRETAR |
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1.479,02 |
| 28/05/2025 |
Pagamento de Empenho 3447/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.987,82 |
| TOTAL |
8.204,88 |
8.204,88 |
8.204,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
