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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3502	Data de lançamento:	26/05/2025
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025	0,00	2.364,74

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2025	REF FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025	2.364,74
26/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MAIO/2025.		2.364,74
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			45,00
26/05/2025	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB			190,05
28/05/2025	Pagamento de Empenho 3502/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.129,69
TOTAL		2.364,74	2.364,74	2.364,74
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - LIVRE	26/05/2025	45,00	Lançada
INSS - LIVRE	26/05/2025	190,05	Lançada
TOTAL		235,05

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