| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA SIGNOR DE SOUZA LTDA |
| Número do empenho: | 352 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 4 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | PINCEL Nº08 PARA PINTURA COM TINTA GUACHE | 2,32 | 69,60 |
| 30.00 | PINCEL Nº10 PARA PINTURA COM TINTA GUACHE | 2,32 | 69,60 |
| 5.00 | CANETA DESTACA TEXTO COLORIDA | 2,37 | 11,85 |
| 100.00 | CADERNO BROCHURA GRANDE, CAPA DURA 96 FL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR DE 2025, CONTRATO N° 12/2025. | 8,68 | 868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | PINCEL Nº08 PARA PINTURA COM TINTA GUACHE PINCEL Nº10 PARA PINTURA COM TINTA GUACHE CANETA DESTACA TEXTO COLORIDA CADERNO BROCHURA GRANDE, CAPA DURA 96 FL. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE MATERIAIS ESCOLARES PARA DOAÇAO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL, EM CARATER EMERGENCIAL, EM VIRTUDE DO INICIO DO ANO LETIVO ESCOLAR DE 2025, CONTRATO N° 12/2025. | 1.019,05 | ||
| 17/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR ARACI T. DE OLIVEIRA DRUM, CFE NF Nº 59125238. | 1.019,05 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 352/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.019,05 | ||
| TOTAL | 1.019,05 | 1.019,05 | 1.019,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
