| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3523 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | EDUCAÇÃO BÁSICA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL/ENCARGOS RPPS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 | 0,00 | 1.506,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | Referente FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES - MÊS 05/2025 | 1.506,89 | ||
| 26/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MONICA ORSOLIN GALVAGNI REF. FOPAG MAIO/2025. | 1.506,89 | ||
| 26/05/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS S/13º, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: PGTO PROF. EF./MDE | 210,96 | ||
| 28/05/2025 | Pagamento de Empenho 3523/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.295,93 | ||
| TOTAL | 1.506,89 | 1.506,89 | 1.506,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE | 26/05/2025 | 210,96 | Lançada | |
| TOTAL | 210,96 |
