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Última atualização realizada em 29/01/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 360 Data de lançamento: 23/01/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Saneamento
Subfunção: Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade: MANUT. E AMPLIAÇÃO SIST. ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TEE 20 2,00 6,00
3.00 JOELHO - 90X20MM 2,00 6,00
42.00 BARRA CANO 20 3,66 153,72
1.00 TORNEIRA JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 5,00 5,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/01/2025 TEE 20 JOELHO - 90X20MM BARRA CANO 20 TORNEIRA JARDIM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO E REPARO NA REDE DE ÁGUA DO INTERIOR DO MUNICIPIO. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 170,72
23/01/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR ANA PAULA SCHMIDT CFE NF N° 1217. 170,72
TOTAL 170,72 170,72 0,00
SALDO A PAGAR 170,72
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.