3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CONSERTO DE PNEU
60,00
120,00
2.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
240,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
110,00
110,00
2.00
CONSERTO DE PNEUS
120,00
240,00
3.00
CONSERTO DE PNEU
120,00
360,00
1.00
CONSERTO PNEU
50,00
50,00
1.00
MONTAGEM DE PNEU
55,00
55,00
2.00
DESLOCAMENTO
35,00
70,00
2.00
DESLOCAMENTO
50,00
100,00
2.00
DESLOCAMENTO
50,00
100,00
2.00
DESLOCAMENTO
50,00
100,00
1.00
TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO ATRON 2729 IVN0723, CARREGADEIRA W18, RESTROESCAVADEIRA XC870, MOTONIVELADORA 120K E RETRO B95 DA SEC. DE INFRAESTRUTUTA E MEIO AMBIENTE.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/01/2025
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEUS CONSERTO DE PNEU CONSERTO PNEU MONTAGEM DE PNEU DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO DESLOCAMENTO TROCA DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEU NO CAMINHÃO ATRON 2729 IVN0723, CARREGADEIRA W18, RESTROESCAVADEIRA XC870, MOTONIVELADORA 120K E RETRO B95 DA SEC. DE INFRAESTRUTUTA E MEIO AMBIENTE.
1.575,00
23/01/2025
Conforme Nota Fiscal Nº E/1518; E/1519; E/1517; E/1514; E/1515; E/1516; LIQUIDADO POR JOVANI FERNANDES DA COSTA.
1.575,00
23/01/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 362/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES ME
31,50
TOTAL
1.575,00
1.575,00
31,50
SALDO A PAGAR
1.543,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
