| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3620 | Data de lançamento: | 26/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO SOCORRO | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CARGA DE BATERIA Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO GERADOR DA UBS DO CENTRO. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2025 | SERVIÇO SOCORRO CARGA DE BATERIA Finalidade: REF. SERVIÇOS REALIZADOS NO GERADOR DA UBS DO CENTRO. | 80,00 | ||
| 13/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° E/145. | 80,00 | ||
| 13/06/2025 | Cfe. ISS - CUSTEIO - Atenção Básica, retido na Liquidação Nota de Empenho 3620/2025, 37 - L R JESUS E CIA LTDA | 1,60 | ||
| 25/06/2025 | Pagamento de Empenho 3620/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 78,40 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - CUSTEIO - Atenção Básica | 26/05/2025 | 1,60 | Lançada | |
| TOTAL | 1,60 |
