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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3633	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.50	CARNE BOVINA - 2º	49,99	424,92
5.00	REFRIGERANTE - 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	14,99	74,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	CARNE BOVINA - 2º REFRIGERANTE - 3L Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	499,87
27/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 8.		499,87
11/06/2025	Pagamento de Empenho 3633/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			499,87
TOTAL		499,87	499,87	499,87
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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