Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3638 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
COLA - BRANCA 1KG |
15,50 |
77,50 |
10.00 |
GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN,
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
7,50 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/05/2025 |
COLA - BRANCA 1KG GIZ COLORIDO - CX C/ 55 UN,
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NA EMEF MENINO DEUS. |
152,50 |
|
|
27/05/2025 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 478. |
|
152,50 |
|
TOTAL |
152,50 |
152,50 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
152,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.