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Última atualização realizada em 02/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3649	Data de lançamento:	27/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES	20,79	415,80
20.00	LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025.	20,58	411,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/05/2025	LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025.	827,40
TOTAL		827,40	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				827,40

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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