| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PRODUTOS HOSP LTDA |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 27/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES | 20,79 | 415,80 |
| 20.00 | LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025. | 20,58 | 411,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2025 | LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025. | 827,40 | ||
| 15/07/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 353526. | 411,60 | ||
| 18/07/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 411,60 | ||
| TOTAL | 827,40 | 411,60 | 411,60 | |
| SALDO A PAGAR | 415,80 | |||
