LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025.
20,58
411,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/05/2025
LUVA PROCEDIMENTO P, CAIXA C/ 100 UNIDADES LUVA PROCEDIMENTO M, CAIXA C/ 100 UNIDADES. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS E EQUIPAMENTOS A SEREM DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL/ UNIDADE BASICA DE SAUDE, CONTRATO N° 115/2025.
827,40
15/07/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR LIAMARA TOLEDO LIRA CFE NF N° 353526.
411,60
18/07/2025
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3649/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
411,60
TOTAL
827,40
411,60
411,60
SALDO A PAGAR
415,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
