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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3672	Data de lançamento:	28/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	BATERIA VEÍCULAR 60A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEÍCULAR PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	420,00	420,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/05/2025	BATERIA VEÍCULAR 60A Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BATERIA VEÍCULAR PARA USO NA CAMIONETA MONTANA LS2 DE PLACAS JAB5H66 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	420,00
28/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 60867760.		420,00
TOTAL		420,00	420,00	0,00
SALDO A PAGAR				420,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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