| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL |
| Número do empenho: | 3673 | Data de lançamento: | 28/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO OFICINA ( REPARO MOTOR) Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 150,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2025 | SERVIÇO OFICINA ( REPARO MOTOR) Finalidade: REF. SERVIÇO DE REPARO NO MOTOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. | 150,00 | ||
| 28/05/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 102. | 150,00 | ||
| 11/06/2025 | Pagamento de Empenho 3673/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
