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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3675 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ROLAMENTO DDU6.307 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA USO NO MOTOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 144,35 288,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 ROLAMENTO DDU6.307 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA USO NO MOTOR DA UNIDADE BRITADOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. 288,70
28/05/2025 EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 60868567. 288,70
TOTAL 288,70 288,70 0,00
SALDO A PAGAR 288,70
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.