| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: M BARBOSA DA SILVA |
| Número do empenho: | 368 | Data de lançamento: | 23/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DEFESA CIVIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | ÁGUA MINERAL - 500 ml Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS BOMBEIROS. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 5,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | ÁGUA MINERAL - 500 ml Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA OS BOMBEIROS. SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. | 60,00 | ||
| 03/02/2025 | EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEONICE P. DA PAIXÃO TOLEDO CFE NF N° 2501. | 60,00 | ||
| 06/02/2025 | Pagamento de Empenho 368/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
