Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
369 |
Data de lançamento: |
23/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
COPO DESCARTÁVEIS - 300 ml
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. |
12,99 |
51,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/01/2025 |
COPO DESCARTÁVEIS - 300 ml
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE COPOS PLASTICOS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO. |
51,96 |
|
|
| TOTAL |
51,96 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
51,96 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
