| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3706 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 800.00 | ADESIVO - IMÃ COM IMPRESSÃO COLORIDA10X15 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS DO MUNICIPIO | 4,10 | 3.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | ADESIVO - IMÃ COM IMPRESSÃO COLORIDA10X15 Finalidade: REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO DA COLETA DE RESIDUOS DO MUNICIPIO | 3.280,00 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 111. | 3.280,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 3706/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.280,00 | ||
| TOTAL | 3.280,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
