| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
| Número do empenho: | 3707 | Data de lançamento: | 29/05/2025 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FOLDERS - FOLDER TAM 10X15 PACOTE COM 300 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2025 | FOLDERS - FOLDER TAM 10X15 PACOTE COM 300 UNIDADES Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA NOTA FISCAL GAUCHA | 280,00 | ||
| 06/06/2025 | EMPENHO LIQUIDADO POR AMERIS RODRIGUES LIRA HARTMANN, CFE NF Nº 110. | 280,00 | ||
| 26/06/2025 | Pagamento de Empenho 3707/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
