Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3732
Data de lançamento:
30/05/2025
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CUBO DE RODA DIANTEIRO
145,00
145,00
2.00
KIT REPARO PINÇA DE FREIO ( BORRACHAS)
50,00
100,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA
180,00
180,00
1.00
ROLAMENTO RODA DIANTEIRA
230,00
230,00
1.00
PROTETOR DE CARTER
290,00
290,00
2.00
BANDEJA DE SUSPENSÃO ( BRAÇO OSCILANTE)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
230,00
460,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/05/2025
CUBO DE RODA DIANTEIRO KIT REPARO PINÇA DE FREIO ( BORRACHAS) PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA ROLAMENTO RODA DIANTEIRA PROTETOR DE CARTER BANDEJA DE SUSPENSÃO ( BRAÇO OSCILANTE)
Finalidade: REF.AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NO VEÍCULO GOL TL MCW BRANCO DE PLACAS IXP8908 DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.405,00
30/05/2025
EMPENHO LIQUIDADO POR GILMAR RADKE,CFE NF. Nº 1633.
1.405,00
11/06/2025
Pagamento de Empenho 3732/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.405,00
TOTAL
1.405,00
1.405,00
1.405,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
