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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho

Número do empenho:	3735	Data de lançamento:	30/05/2025
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS.	90,00	90,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/05/2025	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E TROCA DE PNEUS Finalidade: REF. A SERVIÇO DE MONTAGEM E BALANCEAMENTO DAS RODAS DO VEICULO FORD KA DE PLACAS IWE-6796 DE USO DO CRAS.	90,00
30/05/2025	EMPENHO LIQUIDADO POR LIGIANE DA COSTA CASTOLDI, CFE NF Nº 1696.		90,00
30/05/2025	Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 3735/2025, SIGMAR ROGERIO ENDRES			1,80
TOTAL		90,00	90,00	1,80
SALDO A PAGAR				88,20

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - LIVRE	30/05/2025	1,80		Lançada
TOTAL		1,80

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